作者：钟华 发布时间：2026-06-18 13:28:12
一、2025年度核心项目执行情况
（一）“火炬助学”项目
助学规模：全年开展10个地区家访（较2024年新增广东连平、重庆酉阳、贵州毕节3个助学点），覆盖19个助学点。新增受助生345人，共有797名企业及个人资助2099名困难生；发放助学金361.67万元，同比减少29.01万元；因辍学、放弃资助等原因减少受助生82人，同比增加12人。
重新结对子工作：177名受助学生因资助人原因需重新匹配资助人，其中94名为原吉祥集团资助学生，经多方协调已基本完成结对，但56名特困生资助标准下调，对其家庭生活造成一定影响。另有16名新增特困生（集中于甘肃东乡，合计需资助10.85万元），暂由机构垫付资金，待2026年重新结对。
志愿者参与：全年参与家访、助学金发放的志愿者共112人次（家访80人次、发放32人次），10个地区由机构安排人员/志愿者参与发放，6个地区由当地工作站转账发放，3个地区由当地工作站组织现场发放。
（二）“蓝黑板”公益支教项目
2025年9月联合深圳市青苗教育咨询有限公司重启第十二期支教活动，选派30名支教老师（商丘职业技术学院招募11人、社会招募19人）赴甘肃东乡17所乡村学校开展一学期全日制顶岗教学，支教教师补贴约40万元由青苗教育直接发放，目前教学活动正常推进，预计2026年1月底结束。
（三）“冬笋计划”助学物资帮扶
全年向甘肃、江西、海南、广东等地捐赠价值39.5万元的爱心物资，涵盖热水器、校服、书包、玩具、校园改造等，其中85%物资定向捐赠给甘肃东乡。具体捐赠明细如下：
实施地 | 捐赠内容 | 捐赠方 |
江西井冈山 | 儿童绘本256本 | 深圳市绿洲小学附属幼儿园 |
甘肃东乡 | 校服643套、防晒衣/T恤、师生训练鞋267双、教学一体机1套、校内沐浴设施及旱厕改建 | 绿色产业协会党委、陈志坚、陈雄夫妇、彭习文等爱心企业及个人 |
海南临高 | 运动服200件、排球/足球16个 | 广州悦尔基金、钟志诚 |
广东河源 | 体育用品一批 | 12位爱心人士 |
二、其他公益及品牌建设工作
品牌传播：全年公众号、订阅号共发布推文59次147篇，总点击量21107次。阅读量前三的文章分别为：《爱的传递：照亮希望之路》杨艾米乃专题（1021次）、《全日制支教老师招聘》（1013次）、《爱心筑梦，井冈情深——深圳游友公益井冈山助学行纪实》（936次）。
特殊帮扶项目：2025年4月-12月，全程资助甘肃东乡残疾学生杨艾米乃赴广州治疗，完成2次手术，累计支出医疗费用、生活补贴、陪护费等共计10.85万元。
区域项目落地：联合八马茶业股份有限公司、深圳市信实公益服务发展中心开展河源龙川“圳能量，护成长”留守儿童支持项目，围绕安全、心理、人际沟通三大主题开展服务，直接覆盖30名留守儿童，辐射380人次，触达5万当地居民。
荣誉资质：获评深圳市社会组织总会“优秀社会组织”；理事长周堃获广东省文明办授予“广东好人”称号；68名资助人（单位）登上2024年度深圳市慈善捐赠榜，机构在民非单位慈善组织中排名前列。
内部能力建设：秘书处全员参加深圳市社会组织管理局专业培训，优化内部管理制度，适配慈善组织管理新规要求。
三、2025年度财务概况（数据最终以审计报告为准）
（一）收支总体情况
项目 | 2025年度金额（元） | 2024年度金额（元） |
收入合计 | 4,747,020.98 | 4,950,936.68 |
其中：捐赠收入 | 4,719,342.54 | 4,880,500.26 |
提供服务收入 | 25,192.38 | 63,184.16 |
其他收入 | 2,486.06 | 7,252.26 |
支出合计 | 6,937,010.88 | 6,150,869.53 |
其中：业务活动成本（公益支出） | 6,847,109.90 | 5,475,391.70 |
管理费用 | 89,983.36 | 675,410.13 |
筹资费用 | -82.38 | 67.70 |
（二）资产负债情况
截至2025年12月31日，机构资产总额419,570.09元，负债总额29,910.40元，净资产总额389,659.69元（其中限定性净资产119,000.00元，非限定性净资产270,659.69元）。
（三）合规性指标
公益事业支出占上年末净资产比例：265.43%，符合公益性捐赠税前扣除资格要求；
管理费用占总支出比例：1.30%，远低于民非组织管理规定上限，管理效能优异。
（四）非限定性资金募集
2025年非定向募集资金合计714,996.40元，其中：日常资助人捐款366,597.99元、资助人交助学款时附加捐赠205,100.00元、荣誉理事捐款116,000.00元、游友日行一善项目捐款26,165.00元，其他零散捐赠708.41元。
四、数字化建设进展：“火炬助学”系统迭代
一期落地：助学软件一期投入9万元，2025年2月签约、4月上线家访助学端，6月核心功能正式投用，已实现志愿者线上协同跟进学生数据、资助人在线查询支付等功能，推动非限定捐赠笔数从2024年731笔增至2025年1044笔，非限定捐赠金额从5.8万元增至16.5万元，同比增长184%。
现存问题：存在支付成功反馈不清晰、资助关系转移/信息变更操作不便、无批量数据处理功能、机构后台权限不足等问题，影响使用体验。
二期规划：拟投入6.5万元启动二期开发，将小程序升级为H5模式，新增批量操作、数据导出、资助记录自动同步、资料在线查看等功能，计划2026年一季度完成上线。
五、2026年工作计划
（一）核心目标
2026年机构非限定运营资金存在缺口，全年将坚持“保生存、稳发展”原则，聚焦“火炬助学”核心项目，严控其他项目开支，无定向资助原则上不主动投入资源。
（二）管理费用压降措施
支出类别 | 2025年1-12月预估（元） | 2026年预算（元） | 压降幅度（元） |
工资社保 | 465,329 | 380,000 | 85,329 |
房租水电 | 199,751 | 110,000 | 89,751 |
折旧及其他 | 93,624 | 61,000 | 32,624 |
合计 | 758,704 | 551,000 | 207,704 |
具体举措：办公场地到期后迁至100㎡左右小型场地，年租金（含物业）控制在10万元以内；优化人员配置，提升单人效能；评估物资直发受助地可行性，降低运输、快递成本。
（三）“火炬助学”项目规划
规模控制：2026年计划资助2010-2500人（2026年到期359人），重点深耕甘肃东乡、重庆酉阳、广东连平，中部河南、江西地区稳存量，新增广东汕头助学点。
非限定资金募集目标：全年计划募集非定向资金55万元，其中日常资助人捐款10万元、助学款附加捐赠25万元、荣誉理事捐款12万元、日行一善项目4万元、其他渠道4万元。
（四）遗留问题推进
制定原主要捐助人梁先生退出后100余名特困生（含2026年新增16名）的资助方案；
多渠道募集杨艾米乃后续康复治疗费用；
完善大额捐赠协议签署制度，规范捐赠流程。
特此报告。
深圳市游友教育公益事业发展中心秘书处
2025年12月27日